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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	1081	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernte aquisição materiais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Saúde cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	0,00	5,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor refernte aquisição materiais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Saúde cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	5,95
12/05/2014	Valor refernte aquisição materiais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Saúde cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº18062 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET.		5,95
16/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019107 PAGTO. REF. EMPENHO 001081/2014 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 21394			5,95
TOTAL		5,95	5,95	5,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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