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Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10826	Data de lançamento:	31/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	316 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipa lidade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. Ref. complemento de empenho	0,00	1.221,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2014	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipa lidade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. Ref. complemento de empenho	1.221,30
31/12/2014	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipa lidade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. Ref. complemento de empenho LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.221,30
19/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857157 PAGTO. REF. EMPENHO 010826/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.221,30
TOTAL		1.221,30	1.221,30	1.221,30
SALDO A PAGAR				0,00