| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 10826 | Data de lançamento: | 31/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 316 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipa lidade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. Ref. complemento de empenho | 0,00 | 1.221,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipa lidade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. Ref. complemento de empenho | 1.221,30 | ||
| 31/12/2014 | Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipa lidade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. Ref. complemento de empenho LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 1.221,30 | ||
| 19/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857157 PAGTO. REF. EMPENHO 010826/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 | 1.221,30 | ||
| TOTAL | 1.221,30 | 1.221,30 | 1.221,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
