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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10836	Data de lançamento:	31/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipali dade, cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. REF. complemento de empenho.	0,00	3.250,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2014	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipali dade, cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. REF. complemento de empenho.	3.250,27
31/12/2014	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipali dade, cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. REF. complemento de empenho.LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		3.250,27
19/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020683 PAGTO. REF. EMPENHO 010836/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			3.250,27
TOTAL		3.250,27	3.250,27	3.250,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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