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Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10837	Data de lançamento:	31/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	316 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipa lidade,cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. Ref. complemento de empenho.	0,00	388,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2014	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipa lidade,cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. Ref. complemento de empenho.	388,63
31/12/2014	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipa lidade,cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. Ref. complemento de empenho. LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		388,63
19/01/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010837/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			388,63
TOTAL		388,63	388,63	388,63
SALDO A PAGAR				0,00