| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI GOTTARDO CARESIA ME |
| Número do empenho: | 1084 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Saúde cfe. Pre gão Eletronico PMI002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. | 0,00 | 224,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Saúde cfe. Pre gão Eletronico PMI002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. | 224,70 | ||
| 13/05/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 539 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. | 224,70 | ||
| 19/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019113 PAGTO. REF. EMPENHO 001084/2014 FRANCIELI GOTTARDO CARESIA ME - 21396 | 224,70 | ||
| TOTAL | 224,70 | 224,70 | 224,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
