| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 10847 | Data de lançamento: | 31/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de água cfe.faturas mês DEZEMBRO/2014 DAS PRAÇAS PUBLICAS. | 0,00 | 563,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês DEZEMBRO/2014 DAS PRAÇAS PUBLICAS. | 563,97 | ||
| 31/12/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês DEZEMBRO/2014 DAS PRAÇAS PUBLICAS. LIQUIDADO CFE; AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL CARLOS JANDREY. | 563,97 | ||
| 14/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850930 PAGTO. REF. EMPENHO 010847/2014 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 | 563,97 | ||
| TOTAL | 563,97 | 563,97 | 563,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
