| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI GOTTARDO CARESIA ME |
| Número do empenho: | 1085 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Obras e Viação cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. | 0,00 | 55,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Obras e Viação cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. | 55,79 | ||
| 13/05/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 539 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. | 55,79 | ||
| 19/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001085/2014 FRANCIELI GOTTARDO CARESIA ME - 21396 | 55,79 | ||
| TOTAL | 55,79 | 55,79 | 55,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
