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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10852	Data de lançamento:	31/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipali dade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	0,00	21.807,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2014	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipali dade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	21.807,95
31/12/2014	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipali dade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS.		21.807,95
19/01/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010852/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			21.807,95
TOTAL		21.807,95	21.807,95	21.807,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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