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Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10853	Data de lançamento:	31/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	316 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipa lidade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	0,00	57,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2014	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipa lidade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	57,72
31/12/2014	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipa lidade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS.		57,72
19/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020683 PAGTO. REF. EMPENHO 010853/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			57,72
TOTAL		57,72	57,72	57,72
SALDO A PAGAR				0,00