| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 10855 | Data de lançamento: | 31/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 316 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipali dade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. Ref. complemento de empenho. | 0,00 | 50,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipali dade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. Ref. complemento de empenho. | 50,22 | ||
| 31/12/2014 | Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipali dade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. Ref. complemento de empenho. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 50,22 | ||
| 19/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020683 PAGTO. REF. EMPENHO 010855/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 | 50,22 | ||
| TOTAL | 50,22 | 50,22 | 50,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
