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Exercício: 2014
Nome do Credor: FRANCIELI GOTTARDO CARESIA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1086	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Administração e Planejamento cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	0,00	329,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Administração e Planejamento cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	329,24
13/05/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 539 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		329,24
19/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001086/2014 FRANCIELI GOTTARDO CARESIA ME - 21396			329,24
TOTAL		329,24	329,24	329,24
SALDO A PAGAR				0,00