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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1087	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza destinados para Secretaria Adm. e Planejamento cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Pa recer Jurídico nº 023/14.	0,00	207,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza destinados para Secretaria Adm. e Planejamento cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Pa recer Jurídico nº 023/14.	207,20
22/04/2014	Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza destinados para Secretaria Adm. e Planejamento cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Pa recer Jurídico nº 023/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27414 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		207,20
29/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001087/2014 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 17566			207,20
TOTAL		207,20	207,20	207,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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