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Exercício: 2014
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1089	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernte aquisição de alcool destinados para Corpo de Bombeiros cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	0,00	112,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor refernte aquisição de alcool destinados para Corpo de Bombeiros cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	112,00
22/04/2014	Valor refernte aquisição de alcool destinados para Corpo de Bombeiros cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº27415 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		112,00
29/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001089/2014 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 17566			112,00
TOTAL		112,00	112,00	112,00
SALDO A PAGAR				0,00