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Exercício: 2014
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1090	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernte aquisição de alccol destinados para Secretaria da Saude cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	0,00	504,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor refernte aquisição de alccol destinados para Secretaria da Saude cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	504,00
22/04/2014	Valor refernte aquisição de alccol destinados para Secretaria da Saude cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº27417 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		504,00
29/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018997 PAGTO. REF. EMPENHO 001090/2014 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 17566			504,00
TOTAL		504,00	504,00	504,00
SALDO A PAGAR				0,00