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Exercício: 2014
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1091	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernte aquisição de alcool destinados para Secretaria da STASH E Centros Sociais cfe. Pregão Eletro nico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	0,00	322,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor refernte aquisição de alcool destinados para Secretaria da STASH E Centros Sociais cfe. Pregão Eletro nico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	322,00
22/04/2014	Valor refernte aquisição de alcool destinados para Secretaria da STASH E Centros Sociais cfe. Pregão Eletro nico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº27416 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFALE ZOLET.		322,00
29/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001091/2014 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 17566			322,00
TOTAL		322,00	322,00	322,00
SALDO A PAGAR				0,00