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Exercício: 2014
Nome do Credor: GOELZER E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1092	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para Secretaria de Obras e Viação cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	0,00	121,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para Secretaria de Obras e Viação cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	121,97
04/04/2014	Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para Secretaria de Obras e Viação cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 029 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		121,97
17/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001092/2014 GOELZER E CIA LTDA ME - 21397			121,97
TOTAL		121,97	121,97	121,97
SALDO A PAGAR				0,00