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Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPERMERCADO SCOTTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1095	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernte aquisição de café so lúvel destinados para STASH e Centros Sociais cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	0,00	376,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor refernte aquisição de café so lúvel destinados para STASH e Centros Sociais cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	376,50
12/02/2014	Valor refernte aquisição de café so lúvel destinados para STASH e Centros Sociais cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4220 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		376,50
18/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851097 PAGTO. REF. EMPENHO 001095/2014 SUPERMERCADO SCOTTA LTDA - 21398			376,50
TOTAL		376,50	376,50	376,50
SALDO A PAGAR				0,00