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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LETRAL COM.DE PAPEIS MAT.ESCOLAR LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	1096	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria da Administração e Planejamento cfe. Pregão Eletronico PMI002/2014 e Parecer Jurídico nº023 /14.	0,00	745,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria da Administração e Planejamento cfe. Pregão Eletronico PMI002/2014 e Parecer Jurídico nº023 /14.	745,92
23/05/2014	Valor refernte aquisição de materiais de limpeza diversos destinados para a Secretaria da Administração e Planejamento cfe. Pregão Eletronico PMI002/2014 e Parecer Jurídico nº023 /14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº2772 ANEXA E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO RAFAEL ZOLET.		745,92
11/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001096/2014 LETRAL COM.DE PAPEIS MAT.ESCOLAR LT - 3694			745,92
TOTAL		745,92	745,92	745,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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