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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LETRAL COM.DE PAPEIS MAT.ESCOLAR LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	1099	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Obras e Viação diversas cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023 /14.	0,00	133,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Obras e Viação diversas cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023 /14.	133,53
23/05/2014	Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Obras e Viação diversas cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023 /14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº2770 ANEXA E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO RAFAEL ZOLET		133,53
11/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001099/2014 LETRAL COM.DE PAPEIS MAT.ESCOLAR LT - 3694			133,53
TOTAL		133,53	133,53	133,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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