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Exercício: 2014
Nome do Credor: LETRAL COM.DE PAPEIS MAT.ESCOLAR LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	1102	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. Pre gão Eletronico PMI 002/2014 e Pare cer Jurídico nº 023/14.	0,00	428,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor refernte aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. Pre gão Eletronico PMI 002/2014 e Pare cer Jurídico nº 023/14.	428,00
23/05/2014	Valor refernte aquisição de materiais de limpeza diversos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. Pre gão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº2771 ANEXA E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO RAFAEL ZOLET		428,00
11/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019300 PAGTO. REF. EMPENHO 001102/2014 LETRAL COM.DE PAPEIS MAT.ESCOLAR LT - 3694			428,00
TOTAL		428,00	428,00	428,00
SALDO A PAGAR				0,00