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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1108	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernte aquisição de sacos de lixo destinados para Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	0,00	12,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor refernte aquisição de sacos de lixo destinados para Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	12,80
30/04/2014	Valor refernte aquisição de sacos de lixo destinados para Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. . LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9041 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		12,80
09/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019066 PAGTO. REF. EMPENHO 001108/2014 VENER PEREIRA DE SOUZA - 17505			12,80
TOTAL		12,80	12,80	12,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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