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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1109	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernte aquisição de sacos de lixo destinados para STASH e Centros Sociais cfe. Pregão Eletro nico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	0,00	64,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor refernte aquisição de sacos de lixo destinados para STASH e Centros Sociais cfe. Pregão Eletro nico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	64,00
30/04/2014	Valor refernte aquisição de sacos de lixo destinados para STASH e Centros Sociais cfe. Pregão Eletro nico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9042 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		64,00
09/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001109/2014 VENER PEREIRA DE SOUZA - 17505			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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