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Exercício: 2014
Nome do Credor: PRIMO MIHI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1111	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernte aquisição de materi ais de limpeza diversos destinados para Corpo de Bombeiros cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	0,00	504,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor refernte aquisição de materi ais de limpeza diversos destinados para Corpo de Bombeiros cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	504,05
18/03/2014	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 4459526, 4440904, 4441159, 4420120, 4547909, 4533086, 4367203 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		504,05
26/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001111/2014 PRIMO MIHI LTDA - 18982			504,05
TOTAL		504,05	504,05	504,05
SALDO A PAGAR				0,00