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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PRIMO MIHI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1113	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernte aquisição de materi ais de limpeza diversos destinados para Secretaria da STASH e Centros Sociais diversas cfe. Pregão Ele tronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	0,00	3.748,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor refernte aquisição de materi ais de limpeza diversos destinados para Secretaria da STASH e Centros Sociais diversas cfe. Pregão Ele tronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	3.748,95
18/03/2014	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 4459526, 4440904, 4441159, 4420120, 4547909, 4533086, 4367203 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		3.748,95
26/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001113/2014 PRIMO MIHI LTDA - 18982			3.748,95
TOTAL		3.748,95	3.748,95	3.748,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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