Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1115	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 3 cfe.Pregão Presen cial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº 74/2013.	0,00	23.447,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 3 cfe.Pregão Presen cial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº 74/2013.	23.447,50
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0316 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA		1.977,50
11/03/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 3			1.977,50
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0324 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.650,00
09/04/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2014 - REF. MARÇO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.3			5.650,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0382 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.932,50
07/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2014 - REF. ABRIL/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.3			5.932,50
29/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0387 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.932,50
03/06/2014	ANULADO POR TERMO ADITIVO DO CONTRATO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FESITEL VALÉRIO.	-3.955,00
05/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2014 - REF. MAIO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.03			5.932,50
TOTAL		19.492,50	19.492,50	19.492,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®