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Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1116	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	90 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 05- sendo pago o valor de R$ 1,21 por km roda do, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	35.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 05- sendo pago o valor de R$ 1,21 por km roda do, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	35.100,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0317 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.523,20
11/03/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 5			1.523,20
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0325 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.352,00
09/04/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2014 - REF. MARÇO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.5			4.352,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0383 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.569,60
07/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2014 - REF. ABRIL/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.05			4.569,60
29/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0388 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.569,60
05/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2014 - REF. MAIO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.05			4.569,60
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA F ISCAL EM ANEXO Nº0393 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.352,00
07/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2014 - REF. JUNHO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.5			4.352,00
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 0400 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		3.046,40
04/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2014 - REF. JULHO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.05			3.046,40
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0345 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.569,60
03/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2014 - REF. AGOSTO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146			4.569,60
25/09/2014	ANULADO DEVIDO EM PENHO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FESITEL VALÉRIO	-3.112,80
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 353 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		5.004,80
06/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2014 - REF. SETEMBRO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 tr.05			5.004,80
TOTAL		31.987,20	31.987,20	31.987,20
SALDO A PAGAR				0,00