| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GABRIELA BONATO URNAU |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso SICONV Gestão de Projetos na DPM nos dias 10 e 11/02/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando in terno nº001/14. | 0,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso SICONV Gestão de Projetos na DPM nos dias 10 e 11/02/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando in terno nº001/14. | 480,00 | ||
| 03/02/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 480,00 | |||
