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Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRANA ADAM	Exportar os Dados

Número do empenho:	112	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o cre denciamento para consultas na área de FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIIA DOMI CILIAR pelo período de 01/01 até 30/ 06/2014.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o cre denciamento para consultas na área de FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIIA DOMI CILIAR pelo período de 01/01 até 30/ 06/2014.	4.500,00
27/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		620,00
21/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018535, 018536 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 112/2014 - REF. JANEIRO/2014 AIRANA ADAM - 20080			620,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº013 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.126,00
14/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018774, 018773 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 112/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. AIRANA ADAM - 20080			1.126,00
31/03/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº014 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		742,00
23/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900666, 900665 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 112/2014 - REF. MARÇO/2014. AIRANA ADAM - 20080			742,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº015 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		460,00
13/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018967, 018966 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 112/2014 - REF. ABRIL/2014. AIRANA ADAM - 20080			460,00
30/05/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº016 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		398,00
23/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019218, 019219 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 112/2014 - REF. MAIO/2014. AIRANA ADAM - 20080			398,00
02/07/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº20 ANEXA E ATESTADO PELA SECREÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		540,00
16/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019499, 019498 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 112/2014 - REF. JUNHO/2014. AIRANA ADAM - 20080			540,00
26/08/2014	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR DEVIDO AO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO AO CHAMAMENTO PÚBLICO.	-614,00
TOTAL		3.886,00	3.886,00	3.886,00
SALDO A PAGAR				0,00