Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1120	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 14- roteiro de 112 km/diários sendo pago o valor de R$ 3,14 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI125 /2011.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 14- roteiro de 112 km/diários sendo pago o valor de R$ 3,14 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI125 /2011.	1.000,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1016 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA.		940,80
27/02/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FESITEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-59,20
12/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001120/2014 CN TURISMO LTDA - 4326			940,80
TOTAL		940,80	940,80	940,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®