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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1121	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 13-roteiro de 118km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,96 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 13-roteiro de 118km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,96 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 125/2011.	1.100,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL N°1014 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.047,84
27/02/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO.	-52,16
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856150 PAGTO. REF. EMPENHO 001121/2014 CN TURISMO LTDA - 4326			1.047,84
TOTAL		1.047,84	1.047,84	1.047,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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