| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1122 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRIÇÕES DE CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de inscri ção para os servidores Cleber Engel e Gabriela B. Urnau no Curso Elabora ção de Propostas e Gestão de Proje tos nos dias 10 e 11 de fevereiro/14 cfe.memorando interno anexo. | 0,00 | 796,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor referente pagamento de inscri ção para os servidores Cleber Engel e Gabriela B. Urnau no Curso Elabora ção de Propostas e Gestão de Proje tos nos dias 10 e 11 de fevereiro/14 cfe.memorando interno anexo. | 796,00 | ||
| 27/02/2014 | Valor referente pagamento de inscri ção para os servidores Cleber Engel e Gabriela B. Urnau no Curso Elabora ção de Propostas e Gestão de Proje tos nos dias 10 e 11 de fevereiro/14 cfe.memorando interno anexo. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 7087 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 796,00 | ||
| 06/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001122/2014 DPM EDUCAÇÃO LTDA - 18746 | 796,00 | ||
| TOTAL | 796,00 | 796,00 | 796,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
