Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1123	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 11-roteiro de 159 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,81 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011	0,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 11-roteiro de 159 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,81 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011	1.400,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1012 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.340,37
27/02/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-59,63
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856150 PAGTO. REF. EMPENHO 001123/2014 CN TURISMO LTDA - 4326			1.340,37
TOTAL		1.340,37	1.340,37	1.340,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®