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Exercício: 2014
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1125	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 21-roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,79 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 21-roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,79 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	1.300,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°1022 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.272,24
27/02/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO	-27,76
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856150 PAGTO. REF. EMPENHO 001125/2014 CN TURISMO LTDA - 4326			1.272,24
TOTAL		1.272,24	1.272,24	1.272,24
SALDO A PAGAR				0,00