SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de audiência junto
a Secretaria de Segurança Pública/
RS, SEAPA, FEPAM E DAER/CELIC no dia 06/02/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno nº035/14.
0,00
134,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de audiência junto
a Secretaria de Segurança Pública/
RS, SEAPA, FEPAM E DAER/CELIC no dia 06/02/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno nº035/14.
134,00
03/02/2014
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
134,00
TOTAL
134,00
134,00
0,00
SALDO A PAGAR
134,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
