| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 1128 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 125 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 06-roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 3,14 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 06-roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 3,14 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011. | 1.500,00 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0318 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 1.431,84 | ||
| 27/02/2014 | ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO | -68,16 | ||
| 12/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856148 PAGTO. REF. EMPENHO 001128/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 | 1.431,84 | ||
| TOTAL | 1.431,84 | 1.431,84 | 1.431,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
