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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1130	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte escolar TRECHO 27, roteiro 88 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,24 por quilômetro rodado cfe.Pregão Pre sencial PMI125-2011.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente transporte escolar TRECHO 27, roteiro 88 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,24 por quilômetro rodado cfe.Pregão Pre sencial PMI125-2011.	700,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1028 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMNISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		700,00
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856150 PAGTO. REF. EMPENHO 001130/2014 CN TURISMO LTDA - 4326			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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