| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CN TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1130 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte escolar TRECHO 27, roteiro 88 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,24 por quilômetro rodado cfe.Pregão Pre sencial PMI125-2011. | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor referente transporte escolar TRECHO 27, roteiro 88 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,24 por quilômetro rodado cfe.Pregão Pre sencial PMI125-2011. | 700,00 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1028 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMNISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 700,00 | ||
| 12/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856150 PAGTO. REF. EMPENHO 001130/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
