| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DENTI & DENTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 1132 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRIÇÕES DE CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor referente pagamento de inscri ção no III Congreso Nacional de Edu cação: "A complexidade das relações e a humanização da Educação"nos dias 12 e 14/02/14 na cidade de Santa Ro sa cfe.memorando interno nº 109/14. | 0,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor referente pagamento de inscri ção no III Congreso Nacional de Edu cação: "A complexidade das relações e a humanização da Educação"nos dias 12 e 14/02/14 na cidade de Santa Ro sa cfe.memorando interno nº 109/14. | 70,00 | ||
| 03/02/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 70,00 | |||
