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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1136	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 26-roteiro de 172 km/diários, sendo pago o valor de R$2,13 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 26-roteiro de 172 km/diários, sendo pago o valor de R$2,13 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	1.100,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0328 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVS PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.099,08
27/02/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO.	-0,92
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856153 PAGTO. REF. EMPENHO 001136/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536			1.099,08
TOTAL		1.099,08	1.099,08	1.099,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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