| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1137 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 125 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 19-roteiro de 160 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,46 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 19-roteiro de 160 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,46 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011. | 1.200,00 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0326 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 1.180,80 | ||
| 27/02/2014 | ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. | -19,20 | ||
| 12/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856153 PAGTO. REF. EMPENHO 001137/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 | 1.180,80 | ||
| TOTAL | 1.180,80 | 1.180,80 | 1.180,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
