| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2014 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 40-roteiro de 40 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,94 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 160/2011. |
29.000,00 |
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| 27/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0122 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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823,20 |
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| 12/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850681
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.40
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823,20 |
| 31/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0126 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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2.352,00 |
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| 10/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850703
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2014 - REF. MARÇO/2014
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 tr.40
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2.352,00 |
| 30/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0129 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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2.469,60 |
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| 09/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850706
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2014 - REF. ABRIL/2014
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR. 40
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2.469,60 |
| 28/05/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0132 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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2.469,60 |
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| 05/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850725
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2014 - REF. MAIO/2014
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.40
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2.469,60 |
| 30/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0135 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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2.352,00 |
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| 07/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850728
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2014 - REF. JUNHO/2014
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR 40
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2.352,00 |
| 28/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0146 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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2.469,60 |
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| 03/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850750
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2014 - REF. AGOSTO/2014
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.40
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2.469,60 |
| 23/09/2014 |
ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO |
-5.000,00 |
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| 30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 152 ATESTADA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. |
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2.704,80 |
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| 07/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850762
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2014 - REF. SETEMBRO/2014
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.40 |
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2.704,80 |
| 29/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 157 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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2.469,60 |
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| 07/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850768
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2014 - REF. OUTUBRO/2014
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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2.469,60 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 162 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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2.352,00 |
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| 04/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850776
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.40 |
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2.352,00 |
| 18/12/2014 |
ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.361,60 |
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| 23/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 167 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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1.176,00 |
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| 20/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850793
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2014 - REF. JANEIRO/2015
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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1.176,00 |
| TOTAL |
21.638,40 |
21.638,40 |
21.638,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
