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Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1145	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	90 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 29-roteiro de 120 km/diários, sendo pago o valor de R$ 1,70 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 090-2010	0,00	34.844,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 29-roteiro de 120 km/diários, sendo pago o valor de R$ 1,70 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 090-2010	34.844,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2627 ATESTADA PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.428,00
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850687 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR. 29			1.428,00
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2630 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.080,00
10/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850698 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2014 - REF. MARÇO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR 29			4.080,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2633 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.284,00
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850713 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2014 - REF. ABRIL/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR. 29			4.284,00
28/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2636 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.284,00
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850718 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2014 - REF. MAIO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 tr.29			4.284,00
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2638 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		3.876,00
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850735 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2014 - REF. JUNHO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.29			3.876,00
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 2642 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		2.856,00
05/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850741 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2014 - REF. JULHO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.29			2.856,00
28/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL N°2645 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.284,00
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850752 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2014 - REF. AGOSTO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 tr.29			4.284,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2648 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.692,00
30/09/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO	-5.060,00
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850761 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2014 - REF. SETEMBRO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.29			4.692,00
TOTAL		29.784,00	29.784,00	29.784,00
SALDO A PAGAR				0,00