Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1146	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	160 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 36- roteiro de 162,50 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,45 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 160/2011.	0,00	74.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 36- roteiro de 162,50 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,45 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 160/2011.	74.000,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2628 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		2.786,88
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850687 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.36			2.786,88
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2631 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.962,50
10/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850698 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2014 - REF. MARÇO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.36			7.962,50
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2634 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.360,63
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850713 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2014 - REF. ABRIL/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR. 36			8.360,63
28/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2637 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.360,63
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850718 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2014 - REF. MAIO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 tr.36			8.360,63
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2640 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.962,50
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850735 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2014 - REF. JUNHO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.36			7.962,50
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 2643 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		5.573,75
05/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850741 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2014 - REF. JULHO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.36			5.573,75
28/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL N° 2646 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.758,75
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850752 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2014 - REF. AGOSTO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR36.			8.758,75
23/09/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO	-5.000,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2649 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECT JUSSARA RODRIGUES.		9.156,88
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850761 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2014 - REF. SETEMBRO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR. 36			9.156,88
29/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2650 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.758,75
30/10/2014	ANULADO POR ESTIMATIVA A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO.	-1.318,73
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850769 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2014 - REF. OUTUBRO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			8.758,75
TOTAL		67.681,27	67.681,27	67.681,27
SALDO A PAGAR				0,00