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Exercício: 2014
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1148	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 41 cfe. Pregão Presencial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº74/2013.	0,00	26.877,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 41 cfe. Pregão Presencial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº74/2013.	26.877,21
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº296 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.877,58
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850689, 850688 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1148/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 TR. 41			1.877,58
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº301 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.172,40
09/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850697, 850696 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1148/2014 - REF. MARÇO/2014 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 TR.41			4.172,40
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº305 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.381,02
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850709, 850710 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1148/2014 - REF. ABRIL/2014 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 TR. 41			4.381,02
28/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº307 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.589,64
05/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850722, 850721 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1148/2014 - REF. MAIO/2014 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 TR.41			4.589,64
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº309 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.172,40
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850732, 850731 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1148/2014 - REF. JUNHO/2014 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 TR.41			4.172,40
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 310 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		3.129,30
05/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850745, 850744 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1148/2014 - REF. JULHO/2014 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 TR.41			3.129,30
27/08/2014	ANULADO POR TÉRMINO DO CONTRATO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO	-1.619,14
28/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº314 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.935,73
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850756, 850755 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1148/2014 - REF. AGOSTO/2014 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 TR. 41 ATÉ 18/8			2.935,73
TOTAL		25.258,07	25.258,07	25.258,07
SALDO A PAGAR				0,00