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Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1150	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	160 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 07-roteiro de 175 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,00 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 160-2011	0,00	57.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 07-roteiro de 175 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,00 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 160-2011	57.400,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0320 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		2.450,00
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850690 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 07			2.450,00
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº327 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.000,00
10/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850693 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2014 - REF. MARÇO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 tr.07			7.000,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0385 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.350,00
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850715, 850714 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2014 - REF. ABRIL/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.07			7.350,00
28/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0390 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.700,00
05/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850716 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2014 - REF. MAIO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.07			7.700,00
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°0395 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.650,00
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850737, 850738 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2014 - REF. JUNHO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.07			6.650,00
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 0332 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		5.250,00
06/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850747 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2014 - REF. JULHO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 tr.07			5.250,00
28/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0347 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.700,00
04/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850757 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2014 - REF. AGOSTO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.7			7.700,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. Nº 362; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.RTEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		7.700,00
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850766, 850765 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2014 - REF. SETEMBRO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 7			7.700,00
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 370 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.600,00
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850773 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2014 - REF. VALOR PARCIAL OUTUBRO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 07			5.600,00
TOTAL		57.400,00	57.400,00	57.400,00
SALDO A PAGAR				0,00