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Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1151	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar da União
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	60 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 04-roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,08 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 160/2011.	0,00	58.618,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 04-roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,08 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 160/2011.	58.618,24
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2629 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.323,00
09/04/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1151/2014 - REF. MARÇO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			6.323,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2632 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.639,36
07/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1151/2014 - REF. ABRIL/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			6.639,36
28/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2635 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.639,36
06/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1151/2014 - REF. MAIO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR. 04			6.639,36
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2639 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.007,04
07/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1151/2014 - REF. JUNHO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			6.007,04
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 2641 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		4.742,40
05/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1151/2014 - REF. JULHO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR. 04			4.742,40
27/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2644 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.955,52
03/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1151/2014 - REF. AGOSTO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.04			6.955,52
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2647 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.271,68
06/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1151/2014 - REF. SETEMBRO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 tr .04			7.271,68
30/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FICAL EM ANEXO Nº 2652 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.955,52
30/10/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO.	-7.084,36
07/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1151/2014 - REF. OUTUBRO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			6.955,52
TOTAL		51.533,88	51.533,88	51.533,88
SALDO A PAGAR				0,00