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Exercício: 2014
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1152	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Esc.do Ensino Básico/Profissionalizante- Rede Pública Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	90 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 38, sendo pago o valor de R$ 2,62/km rodado, cfe, Pregão Presen cial PMI 090-2010.	0,00	45.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 38, sendo pago o valor de R$ 2,62/km rodado, cfe, Pregão Presen cial PMI 090-2010.	45.200,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0128 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.162,24
09/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000067 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2014 - REF. ABRIL/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR. 38			6.162,24
28/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0131 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.162,24
05/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000072 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2014 - REF. MAIO/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.38			6.162,24
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0134 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.868,80
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000073 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2014 - REF. JUNHO/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018			5.868,80
29/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 140 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		4.401,60
05/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000077 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2014 - REF. JULHO/2014 TR. 38 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018			4.401,60
27/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0145 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.455,68
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000184 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2014 - REF. AGOSTO/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.38			6.455,68
25/09/2014	ANULADO DEVIDO TÉRMINO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO	-16.149,44
TOTAL		29.050,56	29.050,56	29.050,56
SALDO A PAGAR				0,00