| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONFECÇÕES F.K. LTDA |
| Número do empenho: | 1157 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 ja lecos manga longa boradado destina dos para Posto Odontologico cfe. or dem de compra nº310/14. | 0,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor referente aquisição de 02 ja lecos manga longa boradado destina dos para Posto Odontologico cfe. or dem de compra nº310/14. | 140,00 | ||
| 03/02/2014 | Valor referente aquisição de 02 ja lecos manga longa boradado destina dos para Posto Odontologico cfe. or dem de compra nº310/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1020 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 140,00 | ||
| 07/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019456 PAGTO. REF. EMPENHO 001157/2014 CONFECÇÕES F.K. LTDA - 653 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
