Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CEDIL CENTR EST DE DIAG P IMAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1161 |
Data de lançamento: |
04/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente exames radiológicos
realizados em pacientes cfe. relação
em anexo. Memorando Interno nº122/20
14. |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2014 |
Valor referente exames radiológicos
realizados em pacientes cfe. relação
em anexo. Memorando Interno nº122/20
14. |
1.350,00 |
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| 04/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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1.350,00 |
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| 04/02/2014 |
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO INCORRETO |
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-1.350,00 |
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| 04/02/2014 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO. |
-1.350,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
