Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: JUSSARA RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1162	Data de lançamento:	04/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de diária a fim de cumprir agenda junto a DAM com a Assessora Técnica do Departamento de Articulação com os Municípios e pos teriormente na Celic, em Porto Alegre-RS no dia 05/02/2014.	0,00	134,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2014	Valor referente 2/3 de diária a fim de cumprir agenda junto a DAM com a Assessora Técnica do Departamento de Articulação com os Municípios e pos teriormente na Celic, em Porto Alegre-RS no dia 05/02/2014.	134,00
04/02/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DDA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		134,00
TOTAL		134,00	134,00	0,00
SALDO A PAGAR				134,00