| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY |
| Número do empenho: | 1165 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente atendimento realiza do em paciente cfe. Memorando Inter no nº121/2014. | 0,00 | 101,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | Valor referente atendimento realiza do em paciente cfe. Memorando Inter no nº121/2014. | 101,40 | ||
| 04/02/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL | 101,40 | ||
| 18/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020339 PAGTO. REF. EMPENHO 001165/2014 OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY - 399 | 101,40 | ||
| TOTAL | 101,40 | 101,40 | 101,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
